2024年9月30日,...
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度部門決算
目??? 錄
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第一部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況
一、主要職能
二、單位構(gòu)成
第二部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究2020年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度部門決算情況說明
一、2020 年度收入支出決算總體情況。
二、2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2020 年度政府性基金支出決算情況。
五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分:名詞解釋
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第一部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所概況
一、主要職能
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所始建于1952年,是區(qū)直正處級公益一類科研事業(yè)單位,2018年12月從廣西農(nóng)墾局調(diào)整到廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院管理。主要職責(zé)有:
(一)
開展亞熱帶作物種質(zhì)資源收集保存、良種選育繁育、豐產(chǎn)栽培、環(huán)境與植物保護(hù)、貯藏保鮮、加工技術(shù)及中試示范、綜合開發(fā)新技術(shù)等方面的研究與相關(guān)技術(shù)咨詢,以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估和檢驗(yàn)測試技術(shù)服務(wù)等工作。
(二)
開展亞熱帶作物科技開發(fā)工作,推動(dòng)產(chǎn)研結(jié)合,加速科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用。
(三)
開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流、科技合作、科技咨詢和科技服務(wù)等工作。
(四)
引進(jìn)和培養(yǎng)高水平、高素質(zhì)的農(nóng)業(yè)科技人才,開展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn),建設(shè)高質(zhì)量農(nóng)業(yè)科技人才隊(duì)伍。
(五)
承擔(dān)國家和自治區(qū)等重大農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的課題研究。
(六)
承擔(dān)廣西農(nóng)科院下達(dá)的工作任務(wù)。
二、單位構(gòu)成
本單位2020年年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為609人,其中:在職在編人員272人,離休人員2人,退休人員335人(由社保局發(fā)放工資,單位發(fā)放補(bǔ)貼);編外人員實(shí)有人數(shù)17人(財(cái)政不供給)。
本單位設(shè)有所辦公室、黨委辦公室、科研管理辦公室等11個(gè)行政管理部門,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部亞熱帶果品蔬菜質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心、廣西木薯研究所、廣西農(nóng)墾甘蔗研究所、廣西亞熱帶農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、芒果研究中心、堅(jiān)果研究中心等10個(gè)研究機(jī)構(gòu),以及1個(gè)期刊編輯部和2個(gè)所屬企業(yè)管理辦公室(2020年年末該2個(gè)所屬企業(yè)已辦理注銷)等機(jī)構(gòu)。擁有3個(gè)國家級研究室、2個(gè)國家級綜合試驗(yàn)站、2個(gè)國家引進(jìn)國外智力成果示范推廣基地、1個(gè)國家國際科技合作基地、1個(gè)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)驗(yàn)室等一批高起點(diǎn)的科研設(shè)施和平臺。建設(shè)有木薯、芒果、澳洲堅(jiān)果、劍麻、龍眼、荔枝、煙草、甘蔗、番木瓜、菠蘿、番石榴、楊桃等作物種質(zhì)資源圃及試驗(yàn)基地,引進(jìn)收集和保存各類作物品種資源3000多份,是我國熱帶、亞熱帶作物種質(zhì)資源最重要的保存基地之一,同時(shí)也是全國熱帶作物科普教育基地和廣西科普教育基地之一。
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第二部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所
2020年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
上述報(bào)表詳見附件《廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度部門決算公開附表》
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第三部分:廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所
2020年度部門決算情況說明
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一、2020年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2020年度總收入11714.92萬元,其中本年收入10006.47萬元, 較2019年度決算數(shù)增加3153.23 萬元,增長46.01 %。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8703.15萬元,為自治區(qū)本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加3211.26萬元,增長58.47 %,主要原因是增加追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2820.13萬元及2020年增加的績效增量。
2.事業(yè)收入1095.39萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數(shù)958.85萬元增長14.24%,主要原因是當(dāng)年科研項(xiàng)目到賬經(jīng)費(fèi)增加。
3.其他收入207.94萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入,主要有租金收入、科技成果轉(zhuǎn)化收入、利息收入等其他收入。較2019年度決算數(shù)減少194.56萬元,下降48.34%,主要原因是政府土地收儲(chǔ),我單位原有的土地租金收入減少。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1708.44萬元,為以前年度經(jīng)費(fèi)因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少1184.93萬元,下降40.95%,主要原因是科研項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的經(jīng)費(fèi)減少。
(二)本單位2020年度總支出11714.92萬元,其中本年支出10009.22萬元, 較2019年度決算數(shù)增加2204.85萬元,增長28.25%。支出具體情況如下:
1.科學(xué)技術(shù)支出8756.53萬元,主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。包括單位除養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、死亡撫恤、醫(yī)療、公積金以外的所有支出。較2019年度決算數(shù)增加2117.61萬元,增長31.90%,主要原因是增加追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2820.13萬元及2020年增加的績效增量。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出720.52萬元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及死亡撫恤支出。較2019年度決算數(shù)增加54.12萬元,增長8.12%,主要原因是單位職工工資增長,養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)隨之增長。
3.衛(wèi)生健康支出199.51萬元,主要用于單位醫(yī)療支出。較2019年度決算數(shù)增加12.44 萬元,增長6.65%,主要原因是單位職工工資增長,醫(yī)療支出隨之增長。
4.住房保障支出332.67萬元,主要用于單位在職職工住房公積金的繳納。較2019年度決算數(shù)增加20.69萬元,增長6.63%,主要原因是單位職工工資增長,住房公積金支出隨之增長。
5.結(jié)余分配234.23萬元,為本單位轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余。較2019年度決算數(shù)增加234.23萬元,增長100%,主要原因是綠源公司轉(zhuǎn)回本單位投資本金及收益。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1471.47萬元,為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少470.78萬元,下降24.24%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)到下年度使用的科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8747.24萬元,較2019年度決算數(shù)增加3212.72萬元,增長58.05%。其中:基本支出4959.97萬元,項(xiàng)目支出3787.27萬元。
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5507.42萬元,支出決算為?? 8747.24萬元,完成年初預(yù)算的158.83%。
(一)
科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為4287.92萬元,支出決算為7494.55萬元,完成年初預(yù)算的174.78%。主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。差異主要原因是增加追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2820.13萬元。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為680.65萬元,支出決算為720.52萬元,完成年初預(yù)算的105.86%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)以及死亡撫恤支出。差異主要原因是追加死亡撫恤支出。
(三)衛(wèi)生健康年初預(yù)算為198.52萬元,支出決算為199.51萬元,完成年初預(yù)算的100.50%。主要用于單位醫(yī)療支出。差異主要原因是本年生育保險(xiǎn)并入醫(yī)療支出。
(四)住房保障支出年初預(yù)算為340.33萬元,支出決算為332.67萬元,完成年初預(yù)算的97.75%。主要用于單位在職職工住房公積金的繳納。差異主要原因是單位職工人員變動(dòng)。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4959.97萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出4109.65萬元,完成年初預(yù)算的99.24%。
(二)商品和服務(wù)支出441.33萬元,完成年初預(yù)算的81.09%。主要受疫情影響,差旅、會(huì)議等工作未能按預(yù)期開展。
(三)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出408.99萬元,完成年初預(yù)算的87.67%。
四、2020年度政府性基金支出決算情況
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度政府性基金無支出。
五、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西壯族自治區(qū)亞熱帶作物研究所2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算無支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出25.63萬元,完成年初預(yù)算的93.27%,比年初預(yù)算減少1.85萬元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算24.35萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.29萬元。
具體情況如下:
(一)我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無因公出國(境)費(fèi)支出。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出24.35萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,完成年初預(yù)算的0 %,比上年增減0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出24.35萬元,完成年初預(yù)算的96.63%,比上年增加2.37萬元,原因是維修費(fèi)增加。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2020年,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出25.20萬元,平均每輛3.15萬元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬元,完成年初預(yù)算的41.21%, 比上年增加0.62萬元,原因是與外單位交流增加。國內(nèi)公務(wù)接待批次11次,人次97次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。主要是接待各科研院所到本單位來交流、學(xué)習(xí)。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
“本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2020年度政府采購支出總額3019.01萬元,其中:政府采購貨物支出182.98萬元、政府采購工程支出2836.02萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3019.01萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中:副部(省)級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車11輛,其他用車主要是必要業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。共涉及資金2841.05萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的75.02%。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),追加自治區(qū)亞熱帶作物研究所搬遷還建項(xiàng)目自評得分為85.5分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是由于無固定現(xiàn)場管理員,造成施工過程管理不是非常到位;二是受現(xiàn)場地形影響,造成小部分施工工藝與規(guī)劃不一致;三是部分工程受到外界干擾、天氣、等不可預(yù)見因素影響,造成工期延誤;四是前期規(guī)劃設(shè)計(jì)局部細(xì)節(jié)考慮不周,需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整而造成工期延誤。下一步改進(jìn)措施:一是項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,在充分論證的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步考慮實(shí)際使用細(xì)節(jié),盡可能優(yōu)化設(shè)計(jì)方案;二是項(xiàng)目施工階段,建立專人現(xiàn)場監(jiān)管機(jī)制,抓好工程進(jìn)度和質(zhì)量管理。
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第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件_廣西熱作所2020年部門決算公開表.xls | 66 KB |